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# ¿Cómo transfiero el avance del cliente de un cliente a otro?

Para pasar a pérdidas y ganancias el anticipo del proveedor, primero debe crear una cuenta y luego grabar el paso a pérdidas y ganancias. Te mostramos cómo crear una nueva cuenta:

*   Ir a la página _Contable_ en la barra lateral izquierda y seleccione **Gráfico de cuentas** .
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **\+ nueva cuenta** en la esquina superior derecha de la página.
*   Introduzca el _Nombre de la cuenta_ como **Ajuste anticipado** .
*   Seleccione **Limpieza de pagos** como el _Tipo de cuenta_ de la _Tipo de cuenta_ desplegable.
*   Introduzca el _Código de cuenta_ y escriba una breve descripción para la cuenta, si es necesario.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

Una vez que haya creado una cuenta, puede cancelar el anticipo. Así es como:

*   Ir a la página _Compras_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Pago realizado** .
*   Seleccione el anticipo del proveedor que desea ajustar.
*   Ir a la página _Más_ icono y haga clic en **Reembolso** .
*   Introduzca los detalles necesarios.
*   Seleccione el _A la cuenta_ como el **Ajuste anticipado** que habías creado.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

A continuación, tiene que registrar el pago de la factura emitida. Para registrar el pago:

*   Ir a la página _Compras_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Facturas de facturas** .
*   Seleccione la factura del proveedor para quien desea registrar el pago.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Pago de récord** .
*   Introduzca los detalles necesarios.
*   Seleccione la cuenta como **Ajuste anticipado** en el _Pagados a través de_ campo.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Guardar** .

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