## Documentation Index

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# El cliente realizó un pago por adelantado, pero mi empleado lo registró contra una factura. ¿Qué debo hacer para corregir esto?

1.  Ve al módulo de _Ventas_ y selecciona **Facturas**.
2.  Haz clic en la sección de **Pagos Recibidos** en la página de _Resumen de Factura_ y haz clic en el ícono de **Eliminar**.
3.  En la página de _Eliminar Pago Registrado_, elige la opción **Desasociar y Agregar como Crédito**.
4.  En la página siguiente, haz clic en **Desasociar y Agregar como Crédito**.

Ahora, este pago se almacenará como crédito para el cliente.

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