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# ¿Cómo aplico créditos de proveedores a una factura?

Puede utilizar cualquiera de estos métodos para aplicar créditos de proveedores a una factura:

*   [Desde el módulo de Créditos de Proveedores](/es-mx/books/kb/bills/bill-applyvc.html#vendor-credits-module)
*   [Desde la página general de las facturas](/es-mx/books/kb/bills/bill-applyvc.html#bills-overview-page)

### Desde el módulo de Créditos del Proveedor

*   Ir a la página _Compras_ en la barra lateral izquierda y seleccione **Créditos de proveedores** .
*   Elija el crédito del proveedor que desea aplicar a sus facturas.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Aplicar a las facturas** en el _Detalles_ página.
*   Introduzca la cantidad que desea aplicar las facturas y facturas y haga clic en **Guardar** .

### De la página general de las facturas

*   Ir a la página _Compras_ en la barra lateral izquierda y haga clic **Facturas de facturas** .
*   Seleccione la factura para la que necesita aplicar créditos del proveedor.
*   Haz clic en Haz clic en Haz clic **Aplicar ahora** al lado de _Créditos disponibles_ o haga clic **Aplicar Créditos** al lado de la _Pago de récord_ opción.
*   Introduzca la cantidad que se aplicará en la factura de los créditos disponibles y haga clic en **Guardar** .