Wie schreibe ich einen Vorschuss an einen Lieferanten ab?

Um einen Vorschuss an einen Lieferanten abzuschreiben, sollten Sie zuerst ein Konto erstellen und dann die Abschreibung aufzeichnen. Um ein neues Konto zu erstellen:

Gehen Sie zu Buchhaltung in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kontenplan.
Klicken Sie auf + Neues Konto.
Geben Sie den Kontonamen als Vorschussabschreibung ein.
Wählen Sie Zahlungsabwicklung als Kontotyp aus dem Dropdown-Menü Kontotyp.
Geben Sie den Kontocode ein und schreiben Sie eine kurze Beschreibung für das Konto, falls erforderlich.
Klicken Sie auf Speichern.

Sobald Sie ein Konto erstellt haben, können Sie den Vorschuss abschreiben. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf Getätigte Zahlungen.
Wählen Sie den Vorschuss des Lieferanten aus, den Sie abschreiben möchten.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol und wählen Sie Rückerstattung.
Geben Sie die erforderlichen Details ein.
Wählen Sie das Zu Konto als das Vorschussabschreibung-Konto, das Sie erstellt haben.
Klicken Sie auf Speichern.

Als Nächstes, um den Betrag vom Vorschussabschreibungskonto auf das gewünschte Konto zu übertragen, können Sie ein manuelles Journal erstellen. So geht’s:

Gehen Sie zu Buchhaltung in der linken Seitenleiste und wählen Sie Manuelle Journale.
Klicken Sie auf + Neues Journal.
Geben Sie die erforderlichen Details ein.
Wählen Sie das Vorschussabschreibung-Konto als Soll-Konto und Haben das gewünschte Aufwandskonto.
Geben Sie den Soll- und Haben-Betrag ein, der aufgezeichnet werden muss.
Klicken Sie auf Speichern und Veröffentlichen.

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