Wie schreibe ich Lieferantenrechnungen ab?

Um Lieferantenrechnungen abzuschreiben, sollten Sie zuerst ein Konto erstellen und dann die Abschreibung aufzeichnen. Um ein Konto zu erstellen:

Gehen Sie zu Buchhaltung in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kontenübersicht.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf + Neues Konto.
Wählen Sie Zahlungsausgleich als Kontotyp aus dem Dropdown-Menü Kontotyp und geben Sie Kontoname als Einkaufsabschreibung ein.
Geben Sie den Kontocode ein und schreiben Sie eine kurze Beschreibung für das Konto, falls erforderlich.
Klicken Sie auf Speichern.

Als Nächstes können Sie die Zahlung für die Rechnung aufzeichnen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie abschreiben möchten, und klicken Sie auf Zahlung aufzeichnen.
Geben Sie die erforderlichen Details ein.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlungsmodus und wählen Sie Zahlungsmodus konfigurieren.
Klicken Sie auf + Neu hinzufügen.
Geben Sie den Modus als Anpassungsmodus ein und klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie das Konto Einkaufsabschreibung im Feld Bezahlt über aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Als Nächstes, um den Betrag vom Konto Einkaufsabschreibung auf das gewünschte Konto zu übertragen, können Sie ein manuelles Journal erstellen. So geht’s:

Gehen Sie zu Buchhaltung in der linken Seitenleiste und wählen Sie Manuelle Journale.
Klicken Sie auf + Neue Journale.
Wählen Sie das Konto Einkaufsabschreibung als Soll-Konto und buchen Sie das gewünschte Konto im Haben.
Geben Sie den Soll- und Haben-Betrag ein, der aufgezeichnet werden muss.
Klicken Sie auf Speichern und Veröffentlichen.

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